Atti di Concessione - Amministrazione Trasparente
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 | Amministrazione Trasparente Comune di San Demetrio Corone (CS) |
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Amministrazione Trasparente » Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici » Atti di Concessione
Atti di Concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
| Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2017 | ENERGY SERVICE DI MILENA MARGHERITA & C.SAS | 03011480732 | 6067,00 | Liquidazione spesa per acquisto carburante per gli Automezzi Comunali Ditta Stazione di Servizio Energy Service di Margherita Milena & C. s.a.s. | DETERMINA N . 92 DEL 04/07/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/07/2017 | GENCARELLI ANTONELLA | 03045620782 | 1000,00 | DETERMINA N. 93 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI TAGLIO ERBA E STERPAGLE SULLE STRADE COMUNALI E SPAZI VERDI DITTA AZIENDA AGRICOLA CASALICCHIO DI GENCARELLI ANTONELLA | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/06/2017 | ALECO SRL | 00468310933 | 497,00 | Liquidazione spesa per acquisto pezzi ricambi per la manutenzione ordinaria e straordinaria automezzo comunale Nissan targato CG664MV | DETERMINA N. 91 DEL 28/06/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/06/2017 | GABRIELE ADRIANO RAPPRESENTANTE VINCITORE DEL 1 FESTIVAL ROCK 2016 | GBRDRN96T02A053D | 500,00 | LIQUIDAZIONE SPESA 1° FESTIVAL DEL ROCK 2016 | DETERMINA N. 12 DEL 29/06/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/06/2017 | BELLUCCI DEMETRIO | BLLDTR68R16D005J | 2500,00 | LETTURA CONTATORI PER RUOLO IDRICO-PROGETTO OBIETIVO PER PRODUTTIVITA' LIQUIDAZIONE | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1 DEL 26/6/2017 | AREA AMMINISTRATIVA | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/06/2017 | ECOROSS SRL | 01936880788 | 21892,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO 2017 | DETERMINA N. 88 DEL 12/06/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/06/2017 | BELLUCCI GIUDITTA | BLLGTT07H58D005Z | 2000,00 | Evasione Tributaria - Affidamento incarico - Liquidazione acconto | DETERMINA N. 06 DEL 7/6/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/06/2017 | DOTT.MAURO GENNARO | MRAGNR57H15D005R | 2000,00 | Adempimenti di cui al D.Lgs n.81/2008. Conferma incarico per l?anno 2017 al Dott. Mauro Gennaro, Esperto in medicina del lavoro. -Liquidazione competenze.-CIG: ZE61D4754 | DETERMINA N. 27 DEL 30/5/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/05/2017 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILENTANTISTICA NEW CRAZY DANCE | ADARTRI77B63Z112Z | 300,00 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 22 DEL 11 NOVEMBRE 2016 AVENTE PER OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETANTISTICA NEW CRAZY DANCE DI BISIGNANO | DETERMINA N. 9 DEL 26/05/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/05/2017 | ARGANO SOCIETA' COOPERATIVA | 01367730783 | 746,64 | CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI .LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ARGANO SOCIETA' COOPERATIVA | DETERMINA N. 18 DEL 15/05/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/05/2017 | PERRI DAMIANO DI ACRI | 02565290786 | 1830,00 | DETERMINA N. 8 DEL 18 MAGGIO 2017 | LIQUIDAZIONE SPESA DITTA PERRI DAMIANO ESTATE 2016 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/05/2017 | AVATO SERAFINA - VINCITRICE DEL 2° PREMIO FESTIVAL CANZONE ARBERESHE | MBRMCR98M44G856K | 750,00 | LIQUIDAZIONE 2 PREMIO FESTIVAL DELLA CANZONE ARBERESHE 2016 | DETERMINA N. 4 DEL 8/5/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/05/2017 | AVATO SERAFINA - VINCITRICE DEL 1° PREMIO FESTIVAL CANZONE ARBERESHE | VTASFN67C57Z133C | 1500,00 | LIQUIDAZIONE PREMIO 1° CLASSIFICATO | DETERMINA N. 5 DEL 8/5/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/05/2017 | SPOSATO ERNESTO | 01704330784 | 1430,00 | LIQUIDAZIONE SPESE DITTA SPOSATO ERNESTO | DETERMINA N. 6 DEL 9/5/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/05/2017 | HALLEY CAMPANIA SRL | 01583790648 | 10980,00 | Determinazione a contrattare con pr0l1edtnra ·ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs.50/2016 per la fornitura di procedure software integrate per la gestione dei Servizi di Contabilità Finanziaria, Personale e Affari Generali e Protocollo mediante ricorso al MEPA .. Mercato Elettronico per la Pubblica | DETERMINA N. 29 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | MERCATO ELETTRONICO P.A. | |
| 28/04/2017 | NUOVA ALFA CALABRA SRLS | 03403730785 | 976,00 | LIQUIDAZIONE CREDITO | DETERMINA N. 23/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 28/04/2017 | CONFORTI MARIO E F.LLI SNC | 01660980788 | 1629,00 | Liquidazione credito.- | Noleggio fotocopiatrici sino al 31/12/2017- Ditta CoNforti Mario e F.lli s"n.c. di Acri.- | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 21/04/2017 | CONFORTI MARIO E F.LLI SNC | 01660980788 | 3000,00 | Rinnovo contratto noleggio fotocopiatrici sino al 31/12/2017.-Ditta Conforti mario e F.lli s.n.c. Impegno di Spesa | DETERMINA N. 25 DEL 18/04/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/04/2017 | MED LABOR COSENZA | 02773490780 | 3416,00 | ILLUMINAZIOINE NATALIZIA 2016 LIQUIDAZIONE SPESA | DETERMINA N. 2 DEL 13/04/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/04/2017 | SIAE | 00987061009 | 521,72 | MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICRETAIVE ESTIVE ANNO 2016 LIQUIDAZIONE SPESA SIAE | DETERMINA N. 3 DEL 13/4/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/04/2017 | SYBARIS MARKETING SRL | 03055260784 | 1769,00 | LIQUIDAZIONE SPESA DITTA SYBARIS MARKETING SRL DI CORIGLIANO CALABRO | DETERMINA N. 1 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 10/04/2017 | GRUPPO MAGGIOLI SPA | 0206640045 | 963,19 | ACQUISTO CARTELLE DI GIUNTA,CONSIGLIO COMUNALE E DETERMINAZIONE RESPONSABILI E FALDONI E BUSTE PER GLI UFFICI COMUNALI | DETERNIMA N. 21 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 07/04/2017 | FUSARO ANGELO CARTOLIBRERIA | 03970540963 | 436,30 | ACQUISTO CARTELLE E FALDONI DORSO VARIO PER L'ARCHIVIO C.LE LIQUIDAZIONE SPESA | DETERMINA N. 24 DEL 03/04/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 27/03/2017 | LA RUSTICHERIA DI BIFANO CRISTINA | BFNCST76H61D005R | 1950,78 | LIQUIDAZIONE SPESA REFEZIONE A.S. 2016/2017 | DETERMINA N 14 DEL 24/03/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 13/03/2017 | CARTOLIBRERIA FUSARO A. | 03970540963 | 436,00 | IMPEGNO DI SPESA PER AQUISTO CARTELLE E FADONI DORSO VARIO TITO PER ARCHIVIO | DETERMINA N. 19 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/03/2017 | GRAFICHE E GASPARI SRL | 00089070403 | 2440,00 | ABBONAMENTO 2013/2015 BANCHE DATI PROGETTO OMNIA INTEGRATA PER LA P.A LIQUIDAZIONE GRAFICHE E.GASPARI SRL | DETERMINA N. 17 DEL 9/3/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/03/2017 | DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRl | 00089070403 | 278,77 | LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO CARTELLA COMPLETA OPERAZIONI ELETTORALI REFERENDUM COSTITITUZIONALE DEL 4/12/2016 | DETERMINA N. 18 DEL 09/03/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 09/03/2017 | GRAFICHE E GASPARI SRL | 00089070403 | 551,00 | LIQUIDAZIONE SPESA | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016 ACQUISTO CARTELLA COMPLETA RELATIVA ALLE OPERAZIONI ELETTORALI | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/02/2017 | DITTA CONFORTI MARIO E F.LLI SNC ACRI | 03970540963 | 554,11 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER ED ALTRO MATERIALE OCCORRENTE PER VARIE POSTAZIONI DI LAVORO | DETERMINA N. 14 DEL 23/02/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/02/2017 | CONFORTI MARIO E F.LLI SNC | 01660980788 | 732,00 | ACQUISTO P.C. PER LO SPORTELLO INFORMATICO - LICQUIDAZIONE CREDITO | DETERNIMA N. 12 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/02/2017 | CONFORTI MARIO E F.LLI SNC | 01660980788 | 2318,00 | ACQUISTO P.C. E STAMPANTI PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CREDITO CONFORTI MARIO E F.LLI SNC DI ACRI.- | DETERMINA N. 5 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/02/2017 | CON FORTI MARIO E F.LLI SNC | 01660980788 | 775,90 | ACQUISTO N. 1 P.C COMPLETO DI MONITOR ED ACCESSORI PER L'UFFICIO MANUTENTIVO - LIQUIDAZIONE CREDITO CONFORTI MARIO E F.LLI SNC DI ACRI.- | determina n. 8 del 15/2/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/02/2017 | INPS | 02121151001 | 5000,00 | ACQUISTO LAVORO OCCASIONALE - LICQIODAZIONE SPESA PER ACQUISTO VOUCHER | DETERMINA N. 11 DEL 13/2/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/02/2017 | Edenred Italia SRI da Milano | 13200960154 | 9000,00 | Servizio di mensa a favore del personale dipendente.-Gestione attraverso erogazione di Tichet | DETERMINA N3 DEL 23/01/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/02/2017 | MAGGIOLI SPA - Catanzaro | 03970540963 | 226,31 | Acquisto registro Unioni Civili 2016- 2017 e schede di famiglia.-Impegno di spesa. | DETERMINA N. 7 DEL 30/01/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/02/2017 | Dott. Mauro Gennaro | Adempimenti di cui al D.Lgs n.81/2008. Conferma incarico per lâanno 2017 al Dott. Mauro Gennaro, Esperto in medicina del lavoro.- | 2000,00 | Adempimenti di cui al D.Lgs n.81/2008. Conferma incarico per l?anno 2017 al Dott. Mauro Gennaro, Esperto in medicina del lavoro.- | DETERMINA N. 4 DEL 2/2/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/02/2017 | ISTITUTOI DI CREDITO BCC MEDIOCRATI RENDE | 03970540963 | 20000,00 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA N. 9 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 07/02/2017 | DITTA CONFORTI MARIO E F.LLI SNC | 01660980788 | 775,90 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.1 COMPUTER E STAMPANTE | DETERMINA N. 6 DEL 2/2/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/02/2017 | SPOSATO AMBROGIO | SPSBTS66M30H818F | 9800,00 | Acquisto manufatto eredi Sposato Ambrogio.-Liquidazione credito | DETERMINA N. 8 DEL 31/01/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/02/2017 | CONFORTI MARIO E FLLI SNC ACRI | 01660980788 | 784,00 | NOLLEGGIO FOTOCOPIATRICI - LICQUIDAZIONE CREDITO | DETERMINA N. 10 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/01/2017 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 00089070403 | 2000,00 | determina n. 1 del 16/01/2017 | Oggetto:lmpegno di spesa anno 2017 per la stipula dell'abbonamento alle banche dati integrate Progetto Omnia - Soluzione integrata per Sa P.A. - Denominazione ditta: Grafiche E. Gaspari S.r.l. - | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 16/01/2017 | TELECOM ITALIA | 00488410010 | 2222,40 | CONTRATTO TIM | DETERMINA N. 02 DEL 16/01/2017 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/12/2016 | DITTA MED LABOR | 02773490780 | 3416,00 | ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2016 - PROVVEDIMENTI | DETERMINA N. 32 DEL 1/12/2016 | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2016 | energy service di milena margherita & C SAS | 03011480732 | 16000,00 | Fornitura carburante per gli automezzi. Impegno di spesa. | DETERMINA N. 52 DEL 18/10/2016 | AREA SOCIALE - P.I. | MAURO CARMELA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/11/2016 | LA RUSTICHERIA DI BIFANO CRISTINA | BFNCST76H61D005R | 1985,67 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.IMPEGNO DI SPESA | DETEMINA N. 59 DEL 4/11/2016 | AREA SOCIALE - P.I. | MAURO CARMELA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/11/2016 | DITTA GABRIELE SRL | 02307550786 | 3050,00 | LIQUIDAZIONE SPESA | DITTA GABRIELE SRL | AREA CULTURALE | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/11/2016 | DITTA CRISTIANI SRL | 07880890723 | 3300,00 | LIQUIDAZIONE SPESA DITTA CRISTIANI | DETERMINA N. 24 DEL 14/11/2016 | AREA CULTURALE | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/11/2016 | PARTECIPANTI ALLA 35° EDIZIONE DL FESTIVAL DELLA CANZONE ARBERESHE | 84000290787 | 1650,00 | liquidazione spesa a titolo di contributo ai cantanti partecipanti al 35°Festival della Canzone Arbéreshe. | determina n. 28 del 14 novembre 2016 | AREA CULTURALE | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/11/2016 | DITTA MED LABOR | 02773490780 | 3050,00 | LIQUIDAZIONE SPESA DITTA MED LABOR DI COSENZA | DETERMINA N. 27 DEL 14 NOVEMBRE | AREA CULTURALE | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 14/10/2016 | FUSARO ANGELO | 024789S0767 | 4079,00 | Liquidazione spesa | Fornitura gratuita libri di testo alunni scuola Data Elementare. | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/10/2016 | INPS | 02121151001 | 3500,00 | LIQUIDAZIONE SPESA | ATTIVAZIONE LAVORO OCCASIONALE | RESPONSABILE DI SERVIZIO | MARISA IMMACOLATA GINESE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/09/2016 | ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO | 03970540963 | 9145,00 | CONTRIBUTO | Contributo per il servizio di assistenza specialistica alunni disabili. Liquidazione spesa | AREA SOCIALE - P.I. | MAURO CARMELA | CONTRIBUTO | |
| 30/06/2016 | DITTA SUD MARMI DI FALBO MARIO | 00384450789 | 2379,00 | LIQUIDAZIONE SPESA | DITTA SUD MARMI DI FALBO MARIO | AREA CULTURALE | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/03/2016 | ILLUMINAZIONE natalizia 2015 - liquidazione spesa | 03025710785 | 2500,00 | LIQUIDAZIONE SPESA ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2015 DITTA LADY LUCE DI POTREBKO LYUBOV | DETERMINA N. 3 DEL 29/02/2016 | AREA CULTURALE | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/11/2015 | ASMENET CALABRIA | 02729450797 | 1770,47 | DETERMINA 45 | QUOTA PER L'ANNO 2015 PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI BASE DEL CST ASMENET CALABRIA | AREA AMMINISTRATIVA | KOLODZIEJKA TERESA WANDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/04/2015 | LADY LUCE DI POTREBKO LYUBOV | 03025710785 | 1830,00 | ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2014 LIQUIDAZIONE SPESA | DETERMINA N. 06 DEL 31/03/2015 | AREA CULTURALE | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/03/2015 | MAX AUTOMAZIONI DI MASSIMO LONGOBUCCO | 02565860786 | 114,94 | "LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 | DETERMINA N. 8 DEL 22/01/2015 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/03/2015 | ECONOMO COMUNALE | ........... | 900,00 | SPESE URGENTI E INDIFFERIBILI | DETERMINA N. 12 DEL 18/03/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | KOLODZIEJKA TERESA WANDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/03/2015 | DE SIMONE COSTANTINO | 02912400781 | 1568,48 | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AL GRUPPO LAPOSTE NETWORK CONCESSIONARIA DI ACRI.-LIQUIDAZIONE CREDITO | DETERMINA N. 11 DEL 18/03/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | KOLODZIEJKA TERESA WANDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/03/2015 | Conforti Mario e F.lli snc | 01660980788 | 545,84 | Noleggio fotocopiatrice.- Liquidazione credito | Determina n. 13 del 18_03_2015 | AREA AMMINISTRATIVA | KOLODZIEJKA TERESA WANDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/03/2015 | CONFORTI MARIO E F.LLI SNC | 01660980788 | 359,11 | Acqisto Tonner ed altro materiale per l'uso dei P.C. in dotazione di questo Ente.-Liquidazione credito | DETERMINA N. 14 DEL 18_03_2015 | AREA AMMINISTRATIVA | KOLODZIEJKA TERESA WANDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/03/2015 | DE JA VU DI ROSE GIUSEPPE | 03277590786 | 260,00 | MISURE FINALIZZATE ALLA TEMPESTIVITA' DI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.9 DEL D.L 1 LUGLIO 2009 N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 102 COMPENSAZIONE CREDITO | DETERMINA N. 01 DEL 10-03-2015 | AREA CULTURALE | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/03/2015 | LA SERIGRAFICA DI LE FOSSE GRAZIA | 02362770782 | 549,00 | XXI RASSEGNA FOLKLORISTICA DELLE MINORANZE ETNICHE-LIQUIDAZIONE SPESA | DETERMINA N- 2 DEL 10/03/2015 | AREA CULTURALE | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/03/2015 | PERRI GIUDICE PIERO | 01691720468 | 366,00 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIENTO DI RISCALDAMENTO DELL'IMMOBILE CHE OSPITA GLI UFFICI DI VIGILANZA | DETERMINA N. 11 DEL 26/02/2015\ | AREA SOCIALE - P.I. | MAURO CARMELA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/03/2015 | SSTT DI SPOSATO TEMPESTA E TOCCI | 00870500782 | 8000,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ES ACQUISTO CARBURANTE E PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI IMPEGNO DI SPESA | Determina n. 10 del 26.02.2015 | AREA SOCIALE - P.I. | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/02/2015 | ANTONIO ZANFINI // ING. FRANCESCO GIORGIO // ARCH. FRANCO MANFREDI // ING. LAMIRATA SALVATORE | ZNFNTN54H11HA053H // GRGFNC57B11A321A // MNFFNC73C12B791Z // LMRSVT68B09H818F | 1800,00 | Raccolta differenziata e smaltimento RSU tramite il servizio di raccolta porta a porta.- LICQUIDAZIONE SPETTANZE MEMBRI DELLA CUC.- | Determina n. 79 del 26/09/2014 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 03/02/2015 | GRUPPO MAGGIOLI SPA | 06188330150 | 90,89 | ACQUISTO N. 100 CARTELLINI CARTE DI IDENTITA' E N. 1 REGISTRO REPERTORIO ATTI.LIQUIDAZIONE SPESA | DETERMINA N. 03 DEL 2/2/2015 | AREA AMMINISTRATIVA | KOLODZIEJKA TERESA WANDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/01/2015 | IMPRESA MOVIMENTO TERRA AZZINNARI SALVATORE | 02002780787 | 605,12 | LIQUIDAZIONE PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PIETRA FRANTUMATA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | DETERMINA N. 98 DEL 27/11/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/01/2015 | DITTA MOTO E NAUTICA SCURA ANDREA | 02308260781 | 750,30 | LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE E RICAMBI DECESPUGLIATORI | DETERMINA N. 99 DEL 28/11/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/01/2015 | DITTA CENTRO GOMME DI LIGUORI FRANCESCO | 01968160786 | 930,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI | DETERMINA N. 100 DEL 28/11/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/01/2015 | GM FERRAMENTA | 03045930785 | 1689,60 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA | DETERMINA N. 72 DEL 24/9/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/01/2015 | GMA FERRAMENTA | 03045930785 | 136,00 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | DETERMINA N. 73 DEL 24/09/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/01/2015 | ROTONDARO ADRIANO | 01378710782 | 725,60 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA | DETRMINA N. 74 DEL 25/09/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/01/2015 | IRRITRIVEL E'... DI DE MARCO G. & C SNC | 01488110782 | 1661,15 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIOALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA | DETERMINA N. 75 DEL 25/09/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/01/2015 | EDIL VIT | 03261140788 | 2090,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE VIA REDENZIONE | DETERMINA N. 84 DEL 17/10/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/01/2015 | EDIL VIT | 03261140788 | 732,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA | DETERMINA N. 85 DEL 17/10/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/01/2015 | IDEA FERRO DI ANGELO TOCCI | 02933000784 | 550,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | DETERMINA N. 86 DEL 22/10/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/01/2015 | DANECO IMPIANTI | 06345730961 | 486,97 | CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA DANECO IMPIANTI | DETERMINA N.82 DEL 13/10/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/01/2015 | IMPRESA SPOSATO GEOM.DOMENICO | 02455070785 | 56615,32 | ISTITUZIONE DEL PARCO CULTURALE REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO APPROVAZIONE 1 SAL E CERT.PAG.1 | DETERMINA N. 78 DEL 29/9/2014 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 03/01/2015 | ESPOSITO MICHELANGELO IMPRESA EDILE | 01194330781 | 3500,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI DI RIPRISTINO STRADA DEPURATORE COMUNALE IN LOCALITA' CORVINO-SOFFERETTI | DETERMINA N. 80 DEL 26/09/2014 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 03/01/2015 | MIA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE | 02787300785 | 21140,16 | DETERMINA N. 77 DEL 15/9/2014 | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RSU,TRAMITE IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 03/01/2015 | MIA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE | 02787300785 | 21140,16 | SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RSU,TRAMITE IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2014 | DETERMINA N. 75 DEL 12/8/2014 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 03/01/2015 | TECNOIMPIANTI DI LAVORATO LUIGI | 02201490782 | 828,50 | DETERMINA N. 71 DEL 24/9/2014 | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE RETE IDRICA | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/01/2015 | TECNOIMPIANTI DI LAVORATO LUIGI | 02201490782 | 4243,20 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE E FORNITURA MATERIALE PRESSO I POZZI SITI IN VIA DANTE,C.DA BUTTORINO E C.DA CALAMIA | DETERMINA N. 83 DEL 17/10/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/01/2015 | IMPESASUD LAVORI GENERALI G.P. | 02193680788 | 88654,50 | ISTITUZIONE DEL MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA E CERTIFICAZIONE DI QUALITA' DEL BORGO: LA BANDIERA ARANCIONE APPROVAZIONE 1 SAL E CERT.PAG. 1 | DETERMINA N. 86 DEL 21/10/2014 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 03/01/2015 | SOC.COOP.CALABRESE | 03228500785 | 1176,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | DETERMINA N. 89 DEL 6/11/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/01/2015 | NUOVA EDIL SPOSATO | 03283890782 | 4000,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA IN LOCALITA' POGGIO | DETERMINA N. 90 DEL 6/11/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/01/2015 | IMPIANTISTICA LAVORATO FRANCESCO | 02416270789 | 5795,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIDUTTORI DI PRESSIONE SULLA RETE IDRICA-DITTA IMPIANTISTICA LAVORATO FRANCESCO | DETERMINA N. 91 DEL 6/11/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/01/2015 | DANECO IMPIANTI | 06345730961 | 124,76 | conferimenti rifiuti presso la discarica daneco impianti localita' pianopoli cz liquidazione spesa | DETERMINA N. 93 DEL 10/11/2014 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/01/2015 | MIA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE | 02787300785 | 21140,16 | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RSU,TRAMITE IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO SETTEMRE 2014 | DETERMINAN. 90 DEL 28/10/2014 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 03/01/2015 | IMPRESA DI COSTRUZIONE EDILE BUONOCORE GREGORIO | 02261720789 | 1209,91 | AMPLIAMENTO NUOVO CIMITERO COMUNALE APPROVAZIONE STATO FINALE,RELAZIONE SUL CONTO FINALE,CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 | DETERMINA N. 91 DEL 03/11/2014 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 03/01/2015 | ING. SAVERIO VIOLA | 02272380789 | 6065,07 | ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AI FINI DEL RISPARMIO ANERGETICO liquidazione competenze tecniche avanzamento lavori | DETERMINA N. 92 DEL 12/11/2014 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 03/01/2015 | IMPRESA LAVORI PUBBLICI CALABRIA STRADE SRL | 02680150782 | 83600,00 | PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE.- APPROVAZIONE 1° SAL E CERT.PAG. 1 | DETERMINA N. 93 DEL 18/11/2014 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 03/01/2015 | DITTA D.R.E SRL DI D. GRADILONE | 02227350788 | 119142,10 | ENTRO COMMERCIALE NATURALE E SERVIZI DI FRUIBILITà E ACCESSIBILITà PER LA RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA DEL CENTRO STORICO DI SAN DEMETRIO CORONE:UN MODELLO ECOCOMPATIBILE approvazione 1 sal e cert.pag.1 | DETERMINA N. 94 DEL 18/11/2014 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 29/12/2014 | DITTA P.&C SERVICE SAS DI CUFONE ANGELO | 03128580788 | 750,00 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO E MONTAGGIO CLIMATIZZATORE UFFICIO RAGIONERIA | DETERMINA N. 95 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/12/2014 | MIA - MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE | 02787300785 | 21140,00 | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RSU, TRAMITE IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA- OTTOBRE 2014 | Det.96 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 29/12/2014 | SIPE SRL-VIA DEGLI ARANCI CORIGLIANO CALABRO | 03221190782 | 1098,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | DETERMINA N. 94 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/12/2014 | DITTA CENTRO GOMME DI FRANCESCO LIGUORI | 01968160786 | 460,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI PER SCUOLABUS | DETERMINA N. 60 DEL 28/11/2014 - | AREA SOCIALE - P.I. | MAURO CARMELA | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 04/12/2014 | STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI MIRACCO GENNARO | 01574460786 | 3470,48 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI | DETERMINA N. 61 DEL 28/11/2014 | AREA SOCIALE - P.I. | MAURO CARMELA | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 04/12/2014 | HOLDING SERVIZI S.R.L. | 02520370780 | 5653,19 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE SPESA | DETERMINA N. 62 DEL 2/12/2014 | AREA SOCIALE - P.I. | MAURO CARMELA | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 28/11/2014 | 1° e 2° classificato 33° FESTIVAL DELLA CANZONE ARBERESHE | SCRCSM68A021895W // TAILLTZ84A68C349K | 2250,00 | LIQUIDAZIONE SOMMA PRESVISTA PER IL 1° E 2° PREMIO DEL 33° FESTIVAL DELLA CANZONE ARBERESHE | DETERMINA N. 36 DEL 27/11/2014 | AREA CULTURALE | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/11/2014 | COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 84000290787 | 4500,00 | ELEZIONI REGIONALI DEL 23 NOVEMBRE 2014-LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI | DETERMINA N 74 DEL 27/11/2014 | AREA AMMINISTRATIVA | KOLODZIEJKA TERESA WANDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/11/2014 | HOLDING SERVIZI SRL | 02520370780 | 2644,13 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE SPESA | DETERMINA N. 57 DEL 27/10/2014 | AREA SOCIALE - P.I. | MAURO CARMELA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/11/2014 | GALCOV SRL | 03174360788 | 635,89 | ACQUISTO MATERIALE PER LA CURA ED IGIENE DELLA PERSONA-LIQUIDAZIONE SPESA | DETERMINA N- 56 DEL 20/10/2014 | AREA SOCIALE - P.I. | MAURO CARMELA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/10/2014 | DE SIMONE COSTANTINO | 02912400781 | 1481,50 | ELEZIONI REGIONALI DEL 23 NOVEMBRE 2014-IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE POSTALI OBBLIGATORIE PER L'INVIO DELLE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO.- | DETERMINA N. 66 DEL 28/10/2014 | AREA AMMINISTRATIVA | KOLODZIEJKA TERESA WANDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 21/10/2014 | GRAFICA POLLINO - CASTROVILLARI | 01231590785 | 1664,00 | 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' DELLA CALABRIA - LIQUIDAZIONE DITTA GRAFICA POLLINO DI CASTROVILLARI | DETERMINA N. 33 | AREA CULTURALE | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 03/10/2014 | TIPOGRAFIA GNISCI ROBERTO | 02572710784 | 512,40 | DETERMINA N. 61 | ELEZIONI REGIONALI 2014 FORNITURA MATERIALE | AREA AMMINISTRATIVA | KOLODZIEJKA TERESA WANDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/09/2014 | BAD AND BREAKFAST "PETTIROSO 2" DI AZZINNARI ROSINA | ZZNRSN59B61H818C | 14298,00 | DETERMINA N. 29 DEL 25/09/2014 | SCAMBIO CULTURALE CON STUDENTI E STUDIOSI PROVENIENTI DALLA CITT' MACEDONE DI STRUGA PER FAR CONOSCERE LA CUTURA E LE TRADIZIONI ARBERESHE DI CALABRIA-LIQUIDAZIONE SPESA | AREA CULTURALE | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/09/2014 | SIAE NAPOLI AGENZIA DI ACRI | 000000Z3C10F5F99 | 1096,00 | DETERMINA N. 31 DEL 26/09/2014 | MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTIVE-LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE | AREA CULTURALE | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/09/2014 | SIAE | -----------Z3C10F5F99 | 1096,04 | DETERMINA N. 31 DEL 29/09/2014 | MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTIVE-LIQUIDAZIONE SPESA DIRITTI SIAE | AREA CULTURALE | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 26/09/2014 | RADIO ARBERESHE SAS | 01710400787 | 488,00 | DETERMINA N. 30 DEL 25/09/2014 | 33° FESTIVAL DELLA CANZONE ARBERESHE - LIQUIDAZIONE SPESA | AREA CULTURALE | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 25/09/2014 | UNIPOL ASSICURAZIONI ACRI | 00818570012 | 1170,90 | LIQUIDAZIONE POLIZA ASSICURATIVA N. 1/0685/30/103692509 | DETERMINA N. 51 DEL 25/062014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 25/09/2014 | CHEMBIO - LABORATORIO DI ANALISI SISTEMICA | 02947750788 | 3965,00 | LIQUIDAZIONE SPESA SOCIETA' CHEMBIOS SNC ANALISI DELLE ACQUE POTABILI E DEPURATE - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE.- | DETERMINA N. 69 DEL 19/09/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 23/09/2014 | GABRIELE MUSIC &LIGHT EQUPMENT | 02429470541 | 2806,00 | 33° FESTIVAL DELLA CANZONE ARBERESHE LIQUIDAZIONE SPESA DITTA GABRIELE MISIC & LIGHT | DETERMINA N. 27 DEL 22/09/2014 | AREA CULTURALE | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 23/09/2014 | ASSOCIAZIONE MUSICALE ZONA BRIGANTI DEL SAVUTO | 02759580788 | 2200,00 | LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2014 ASSOCIAZIONE MUSICALE ZONA BRIGANTI DEL SAVUTO | DETERMINA N. 26 DEL 19/09/2014 | AREA CULTURALE | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 22/09/2014 | STAZIONE DI SERVIZIO MIRACCO GENNARO | 01574460786 | 3218,81 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI | DETERMINA N. 48 DEL 16/9/2014 | AREA SOCIALE - P.I. | MAURO CARMELA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/09/2014 | HOLDING SERVIZI SRL | 02520370780 | 2567,38 | LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA | DETERMINA N. 49 DEL 16/09/2014 | AREA SOCIALE - P.I. | MAURO CARMELA | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 15/09/2014 | DITTA ROTONDARO ADRIANO | 01378710782 | 531,70 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNANTE | DETERMINA N. 65 DEL 13/08/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/09/2014 | DITTA IRRITRIVEL E DI DE MARCO G. &C SNC | 01488110782 | 1672,12 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | DETERMINA N. 64 DEL 13/08/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/09/2014 | STAZIONE DI SERVIZIO MIRACCO GENNARO | 01574460786 | 2034,45 | LIQUIDAZIUONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUMEZZI COMUNALI- | DETERMINA N. 63 DEL 13/08/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/09/2014 | DITTA EREDI GENCARELLI SAS | 00402230783 | 486,06 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | DETERMINA N. 62 DEL 12/08/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 15/09/2014 | GM FERRAMENTA DI GENCARELLI GIACOMO | 03045930785 | 790,50 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | DETERMINA N. 61 DEL 12/08/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/09/2014 | GM FERRAMENTA DI GENCARELLI GIACOMO | 03045930785 | 1961,60 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA | DETERMINA N. 60 DEL 12/08/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 15/09/2014 | ICB MACCHINE SRL - MONTALTO UFFUGO | 02678120789 | 452,79 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBI PER TERNA JCB 3CX | DETERMINA N. 59 DEL 12/08/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/09/2014 | CENTRO GOMME DI LIGUORI FRANCESCO | 01968160786 | 520,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI.- | DETERMINA N. 58 DEL 12/08/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 15/09/2014 | TECNOIMPIANTI DI LAVORATO LUIGI | 02201490782 | 1457,90 | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MOTORE SOMMERSO AL POZZO SITO IN C.DA BUTTORINO | DETERMINA N. 57 DEL 5/8/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/09/2014 | A&E SOLUTION STUDIO AGROTECNICO NATURALISTICO | 0308397070784 | 167,89 | LIQUIDAZIONE SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DITTA A&E SOLUTIONS | DETERMINA N. 56 DEL 05/08/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/09/2014 | ALLIANZ ASSICURAZIONI | POLIZA 37937224 | 523,00 | LIQUIDAZIONE PILIZZE ASSICURAZIONE -ALLIANZ ASSICURAZIONI | DETERMINA N. 53 DEL 09/07/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 15/09/2014 | DITTA GABRIELE SRL MUSIC & LIGHT EQUPMENT | 02307550786 | 908,98 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GABRIELE SRL MUSIC &LIGHT EQUPMENT | DETERMINA N. 65 DEL 26/06/2014 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/09/2014 | MIA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE | 02787300785 | 21140,16 | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RSU TRAMITE SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA" LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2014 | DETERMINA N. 66 DEL 26/06/2014 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 15/09/2014 | MIA MULTISERVIZI SRL MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE | 02787300785 | 21140,16 | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RSU,TRAMITE IL SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA" LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO GIUGNO 2014.- | DETERMINA N. 67 DEL 1/8/2014 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 15/09/2014 | IMPRESA DI COSTRUZIONE EDILE BUONOCORE GREGORIO | 02261720789 | 36537,68 | AMPLIAMENTO NUOCO CIMITERO COMUNALE APPROVAZIONE 3°SAL. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 | DETERMINA N. 69 DEL 12/08/2014 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 15/09/2014 | DOTT.ING. DEMETRIO DI MARTINO | DMRDTR68T23D086E | 4649,28 | AMPLIAMENTO NUOVO CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE II SAL. | DETERMINA N. 71 DEL 12/08/2014 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 15/09/2014 | SPOSATO MARIA - SPOSATO FRANCESCA - PONZIO MACRINA GIUSEPPINA - PONZIO ALESSANDRA-PONZIO LEONARDO | SPSMRA54P48H818S - SPSFNC87B61C002C- PNZMRN61E58H224O-PNZLSN87H64D086E-PNZLRD89A18D086H | 4480,86 | AMPLIAMENTO NUOVO CIMITERO COMUNALE APPROVAZIONE 3° SAL. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 LIQUIDAZIUONE ESPROPRI | DETERMINA N. 72 DEL 12/08/2014 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 18/06/2014 | IMPRESA COSTRUZIONI GENCARELLI SERGIO | 01369040785 | 103260,42 | RECUPERO IGIENICO FUNZIONALE DEL CENTRO STRORICO TRAMITE AMMODERNAMENTO DELLE RETI IDRICHE E REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCI ALLE UTENZE.COMPLETAMENTO E PROSECUZIONE DEI LAVORI REALITIVI AL CONTRATTO 07/2002 APPROVAZIONE 4° SAL. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 | determina n. 54 area TECNICA | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/06/2014 | IMPRESA EDILE GPS DI PERRI SALVATORE | 03132760780 | 970,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE COMUNALI VIA REDENZIONE | DETERMINA N. 47 UFFICIO MANUTENTIVO | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/06/2014 | TORRETTI GIUSEPPE SERVIZI ECOLOGICI | 00939350781 | 1464,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNANTE | DETERMINA UFFICIO MANUTENTIVO N. 48 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 18/06/2014 | MAX AUTOMAZIONI DI MASSIMO LUNGOBUCCO | 02505860786 | 3000,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | DETERMINA N. 49 DEL 11/06/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 17/06/2014 | SOCIETA' INNOVIA COMUNICATIONS SRL | 03288020781 | 3111,00 | REALIZZAZIONE D UNA DORSALE A BANDA LARGA PER LA CREAZIONE DI HOTSPOTS UTILI PER LA CONNESSIONE WIFI A SERVIZI DI RETE QIALI LA NAVIGAZIONE INTERNET.- LIQUIDAZIONE ACCONTO | DETERMINA AREA TECNICA N. 59 DEL 4/6/2014 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/06/2014 | UNIEURO PAVANO MAURIZIO ANDREA | 01623160783 | 656,88 | LIQUIDAZIONE SPESA PER AQUISTO APPARECHIATURE INFORMATICHE PER UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE.- | DETERMINAN. 58 DEL 23/05/2014 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/06/2014 | MIA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE | 02787300785 | 21140,16 | LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2014 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATO E SMALTIMENTO RSU | DETERMINA N. 57 DEL 23/05/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 11/06/2014 | MIAMULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE | 02787300785 | 21140,16 | LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2014 PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU | DETERMINA N. 56 DEL 23/05/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 11/06/2014 | TECNOIMPIANTI DI LAVORATO LUIGI | 02201490782 | 1854,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER RETE IDRICA | DETERMINA N. 42 DEL 15-05-2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/06/2014 | SCURA FRANCESCO | 02463780789 | 1049,20 | LIQUIDAZIONE SPESA PER TRATTAMENTO PALME | DETERMINA N. 43 DEL 15-05-2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 11/06/2014 | OMF SNC DI FERACO LUIGI DAMIANO | 02063780783 | 131,40 | LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI | DETERMINA N. 45 DEL 20-05-2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/05/2014 | STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI MIRACCO GENNARO | 01574460786 | 2939,10 | LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI- | DETERMINA N. 37 DEL 12/05/2014 | AREA SOCIALE - P.I. | MAURO CARMELA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 13/05/2014 | CENTRO GOMME DI LIGUORI FRANCESCO | 01968160786 | 1490,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI PER SCUOLABUS | DETERMINA N. 36 DEL 12/05/2014 | AREA SOCIALE - P.I. | MAURO CARMELA | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 13/05/2014 | HOLDING SERVIZI SRL | 02520370780 | 2806,69 | LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO REFEZIONE AS 2013/2014 | DETERMINA N. 35 DEL 8/5/2014 - | AREA SOCIALE - P.I. | MAURO CARMELA | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 04/05/2014 | DITTA S.I.P.E. SRL | 03221190782 | 1098,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE.- | DETERMINA N. 27 DEL 01/04/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/05/2014 | DITTA CASTROVILLARI GIOVANNI | 00000070789 | 126,13 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE.- | DETERMINA N. 29 DEL 07/04/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/05/2014 | ASSICURAZIONE UNIPOLSAI | CIG. 010EB9AC9 | 893,31 | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE | DETERMINA N. 30 DEL 07/04/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/05/2014 | DITTA IDEA FERRO DI ANGELO TOCCI | 02933000784 | 600,24 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE COMUNALI.- | DETERMINA N. 32 DEL 14/04/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/05/2014 | GM FERRAMENTA DI GENCARELLI GIACOMO | 03045930785 | 1755,80 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA | DETERMINA N. 34 DEL 16/04/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/05/2014 | DITTA EREDI GENCARELLI S.A.S | 00402230783 | 184,42 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | DETERMINA N. 35 DEL 16/04/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/05/2014 | DITTA ROTONDARO ADRIANO | 01378710782 | 139,00 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA.- | DETERMINA N. 36 DEL 16/04/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/05/2014 | DITTA IRRITRIVEL E'....DI DE MARCO G&C. S.N.C. | 01488110782 | 392,23 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA | DETERMINA N. 37 DEL 16/04/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/05/2014 | DITTA GARDEN SHOP DI PILUSO DOMENICO | 03140870787 | 54,45 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | DETERMINA N. 38 DEL 16/04/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/04/2014 | HOLDING SERVIZI SRL | 02520370780 | 2630,86 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA . LIQUIDAZIONE SPESA | DETERMINA N. 33 DEL 22/4/2014 - | AREA SOCIALE - P.I. | MAURO CARMELA | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 14/04/2014 | MAX AUTOMAZIONI DI MASSIMO LONGOBUCCO | 02565860786 | 976,00 | DETERMINA N. 13 DEL 04/04/2014 | VII EDIZIONE DELLA BIENNALE D'ARTE CONTEMPORANEA-LIQUIDAZIONE SPESA | AREA CULTURALE | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 12/04/2014 | MIA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE | 02787300785 | 21740,16 | servizio di raccolta differenziata e smaltimento rsu, tramite il servizio di raccolta "porta a porta" LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO 2014 | DETERMINA N. 24 DEL 10/4/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 11/04/2014 | CONSIGLIERI COMUNALI | -------------- | 2600,00 | Prenotazione Impegno di spesa gettoni di presenza ai consiglieri comunali per le sedute di consiglio comunale relative agli anni 2011-2012-2013.- | DETERMINA N. 29 DEL 11/04/2014 | AREA AMMINISTRATIVA | KOLODZIEJKA TERESA WANDA | CONTRIBUTO | |
| 11/04/2014 | STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PROF. ING. GIUSEPPE F CALIGIURI E DOTT. IAZZOLINO ADELE C. | P.IVA 00528490782 | 8729,93 | LIQUIDAZIONE COMPENSI TECNICI PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE IN FORMA ASSOCIATA.- SALDO COMPETENZE | DETERMINA N. 22 DEL 21/03/2014 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 07/04/2014 | AUTOCARROZZERIA CAPUTO ANTONIO FRANCESCO | 01429250788 | 170,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS-DITTA AUTOCARROZZERRIA CAPUTO ANTONIO FRANCESCO | DETERMINA N. 25 DEL 31/03/2014 | AREA SOCIALE - P.I. | MAURO CARMELA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/04/2014 | DITTA STT SPOSATO TEMPESTA E TOCCI SNC | 00870500782 | 3280,68 | LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS-DITTA STT DI SPOSATO TEMPESTA E TOCCI SNC | DETERMINA N. 24 DEL 31/03/2014 | AREA SOCIALE - P.I. | MAURO CARMELA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 07/04/2014 | STT- SPOSATO TEMPESTA E TOCCI SNC | 00870500782 | 8128,53 | LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS-DITTA STT DI SPOSATO TEMPESTA E TOCCI SNC | DETERMINA N. 23 DEL 31/03/2014 - | AREA SOCIALE - P.I. | MAURO CARMELA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/04/2014 | DITTA STT DI SPOSATO TEMPESTA E TOCCI SNC AFFIDAMENTO.- | 00870500782 | 3280,68 | LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STAORDINARIA DITTA STT DI SPOSATO TEMPESTA E TOCCI SNC-AFFIDAMENTO | determina n. 24 del 31-03-2014 | AREA SOCIALE - P.I. | MAURO CARMELA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 03/04/2014 | DITTA AUTOCARROZZERIA CAPUTO ANTONIO FRANCESCO | 01429250788 | 170,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS DITTA AUTOCARROZZERIA CAUPUTO ANTONIO FRANCESCO-AFFIDAMNETO | DETERMINA N. 25 DEL 31-3-2014 | AREA SOCIALE - P.I. | MAURO CARMELA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/04/2014 | DITTA PERRI GIUDICE PIERO | 02813680788 | 1037,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMNETO DEGLI IMMOBILI CHE OSPITANO LA SCUOLA ELEMENTARE E GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE.- | DETERMINA N. 26 DEL 31-03-2014 | AREA SOCIALE - P.I. | MAURO CARMELA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/04/2014 | DITTA LADY LUCE DI POTREBKO LYUBOV | 03025710785 | 3660,00 | ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2013.-LIQUIDAZIONE SPESA | DETERMINA N. 08 DEL 31-3-2014 | AREA CULTURALE | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/04/2014 | DITTA IDEA FERRO DIANGELO TOCCI | 02933000784 | 400,16 | LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN CORRIMANO IN FERRO ALLA SCALA DELLA SEDE COMUNALE | DETERMINA N-25 // DEL 25-3-2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/04/2014 | DITTA EDILMAR SRL | 02805900780 | 710,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - DITTA EDILMAR | DETERMINA N- 26 DEL 25-3-2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/04/2014 | DITTA T.RA.VI DI TERRANOVA VINCENZO | 02257730784 | 407,77 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER RETE FOGNANTE E DEPURATORI.- | DETERMINA N- 21 DEL 14-3-204 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/04/2014 | INFORTUNISTICA STRADALE NIGRO LORENZO | 10487740580 | 133,10 | LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA | DETERMINA N. 23 DEL 17-3-2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/04/2014 | DITTA SCURA FRANCESCO | 02463780789 | 330,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE COMUNALI CASERMA CARABINIERI | DETERMINA N. 24 DEL 17-3-2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/04/2014 | DITTA AUTORICAMBI BIFANO | 02301440786 | 618,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI PEZZI RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI | DETERMINA N. 20 DEL 14-03-2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 02/04/2014 | GEOL ILLARIA CIOCIARO | 03058050786 | 2550,00 | ISTITUZIONE DEL MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA E CERTIFICAZIONE DI QUALITA' DEL BORGO: LA BANDIERA ARANCIONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GEOLOGO | DETERMINA N. 12 DEL 14/2/2014 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 02/04/2014 | impresa di costruzioni GENCARELLI SERGIO | CIG. 45115508D4 | 125816,97 | RECUPERO IGIENICO-FUNZIONALE DEL CENTRO STORICO TRAMITE AMMODERNAMENTO DELLE RETI IDRICHE E REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCI ALLE UTENZE-COMPLETAMENTO E PROSECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL CONTRATTO 07/2002 | DETERMINA N. 18 DEL 21/3/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 01/04/2014 | MIA-MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE | 02787300785 | 21140,16 | SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RSU,TRAMITE IL SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA" LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO GENNAIO 2014 | DETERMINA N. 15 DEL 28/02/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | PROCEDURA APERTA | |
| 01/04/2014 | DITTA GENSEPA SRL | CIG. NZ8405ECCD8 | 11641,30 | LAVORI DI RECUPERO AREE CENTRO STORICO CAPOLUOGO E FRAZIONE MACCHIA ALBANESE.SALDO PIGNORAMENTO MOBILIARE ESEGUITO DA GENSEPA SRL AI DANNI DELLA DITTA DE MARCO - LIQUIDAZIONE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.- | DETERMINA N. 14 DEL 28/02/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | PROCEDURA APERTA | |
| 01/04/2014 | REALE MUTUA ASSICURAZIONI CORIGLIANO CALABRO | CIG. Z0A0E1701B | 1724,00 | LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURAZIONE | DETERMINA N. 18 DEL 28/02/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/04/2014 | AGENZIA ALLIANZ DI COSENZA | CIG. ZDA0E698F9 | 2800,45 | LIQUIDAZIONE POLIZE ASSICURAZIONE-ALLIANZ ASSICURAZIONI | DETERMINA N. 19 DEL 11/03/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/04/2014 | CARTOLIBRERIA FUSARO ANGELO | 02478990787 | 1282,90 | LIQUIDAZIONE CREDITO CARTOLIBRERIA FUSARO ANGELO | DETERMINA N. 21 DEL 31/3/2014 | AREA AMMINISTRATIVA | KOLODZIEJKA TERESA WANDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/04/2014 | NUOVE OPPORTUNITA' SRL INFOMEDIA | 02833030782 | 1764,58 | LIQUIDAZIONE CREDITO ABBONAMENTO INFO-MEDIA | DETERMINA N. 23 DEL 31/3/2014 | AREA AMMINISTRATIVA | KOLODZIEJKA TERESA WANDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 01/04/2014 | KARNAK SPA SEDE CHIESANUOVA (RSM) | 02429470541 | 2416,39 | LIQUIDAZIONE CREDITO - ATTO DI PRECETTO DELLA SOCIETA' KARNAK SPA | DETERMINA N. 24 DEL 31/03/2014 | AREA AMMINISTRATIVA | KOLODZIEJKA TERESA WANDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 28/03/2014 | DITTA M. M. MUSICA E MUSICA | 02820320782 | 2057,00 | LIQUIDAZIONE SPESA SPETTACOLO COLLATERALE ALLA BIENNALE.- | DETERMINA N. 4 DEL 24/03/2014 | AREA CULTURALE | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/03/2014 | CHEMBIOS | 02947750788 | 3965,00 | LIQUIDAZIONE SPESA SOCIETA' CHEMBIOS SNC PER ANALISI ACQUE POTABILI E DEPURATORE-MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE | DETERMINA N. 17 DEL 21/02/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 20/03/2014 | CENTRO GOMME DI LIGUORI FRANCESCO | 01968160786 | 1500,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI N. 14 PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI | DETERMINA N. 06 DEL 06/02/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 20/03/2014 | CENTRO GOMME DI LIGUORI FRANCESCO | 01968160786 | 2580,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI 4 PNEUMATICI PER MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE JCB | DETERMINA N. 07 DEL 06/02/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 20/03/2014 | GM FERRAMENTA DI GENCARELLI GIACOMO | 03045930785 | 1076,50 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-GM FERRAMENTA DI GENCARELLI GIACOMO.- | DETERMINA N. 08 DEL 07/02/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/03/2014 | GM FERRAMENTA DI GENCARELLI GIACOMO | 03045930785 | 2646,10 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA-GM- FERRAMENTA DI GENCARELLI GIACOMO.- | DETERMINA N. 09 DEL 7/2/2014 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 20/03/2014 | DITTA IRRITRIVEL TRIVELAZIONI POZZI | 01488110782 | 1745,49 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNANTE - IRRITRIVEL E DI DE MARCO G. & C. SNC | DETERMINA N. 10 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/02/2014 | ASMENET CALABRIA | 02729450797 | 1761,19 | QUOTA PER L'ANNO 2014 PER MANTENIMENTO DEI SERVIZI BASE DEL CST ASMENET CALABRIA | DETERMINA N. 13 DEL 21/02/2014 | AREA AMMINISTRATIVA | KOLODZIEJKA TERESA WANDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 06/02/2014 | cooperativa ARGANO A.R.L. | 01367730783 | 810,10 | CUSTODIA E MANUTENZIONE CANI RANDAGI-LIQUIDAZIONE SPESA | DETERMINA N. 62 DEL 10/12/2013 | AREA SOCIALE - P.I. | MAURO CARMELA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 06/02/2014 | HOLDING SERVIZI S.R.L. | 02520370780 | 4697,73 | SERVIZIO DI REFEZIONE A.S. 2013/2013-LIQUIDAZIONE SPESA | DETERMINA N. 01 DEL 3/1/2014 | AREA SOCIALE - P.I. | MAURO CARMELA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 06/02/2014 | STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI MIRACCO GENNARO | 01574460786 | 7133,00 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALE-DITTA STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI MIRACCO GENNARO | DETERMINA N. 03 DEL 4/2/2014 | AREA SOCIALE - P.I. | MAURO CARMELA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 06/02/2014 | COOPERATIVA ARGANO A.R.L. | 01367730783 | 810,10 | LIQUIDAZIONE SPESA | determina n. 62 DEL 10/12/2013 | AREA SOCIALE - P.I. | MAURO CARMELA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 24/01/2014 | M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE | 002787300785 | 21140,00 | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RSU, TRAMITE IL SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA".- LIQIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERODO DICEMBRE 2013 CIG. 5273272453.- | DETERMINA N. 04 DEL 15/01/2014 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 02/01/2014 | DITTA PROGRAM " PIETRO GIORNO" DI GIORNO FEDERICA | 03093400780 | 5105,34 | CONTRATTO DI NOLEGGIO PER MACCHINA RIPRODUTRICE .- LIQUIDAZIONE SALDO CREDITO.- | DETERMINA N. 84 DEL 19/12/2013 | AREA AMMINISTRATIVA | KOLODZIEJKA TERESA WANDA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/12/2013 | ING. SERAFINO MARCHESE | CUP. F53JI1000140002 - CIG. 33275415B2 | 7265,13 | LAVORI DI REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI CENTRI DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DI FFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI.--LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE.- | DETRMINA N. 69 DEL 22/11/2013 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/12/2013 | ING. RAFFAELE GRADILONE | CUP: F54B13000590002 | 10608,00 | "LAVORI DI AMMODERNAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE" LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE | DETERMINA N. 76 DEL 29/11/2013 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 27/12/2013 | ARCH. CARLO BAFFI - ARCH. LIGUORI MARIA ANTONIETTA | p.iva 02539090781 - 02777250784 | 9616,20 | "istituzione del parco culturale;realizzazione di un parco Urbano" liquidazione spese tecniche di progettazione e sicureazza in fase di progetto- | DETERMINA N. 78 DEL 10/12/2013 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/12/2013 | DITTA MIA-MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE | 02787300785 | 20133,42 | SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RSU, TRAMITE IL SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA" - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE 2013 | DETERMINA N. 80 DEL 10/12/2013 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 27/12/2013 | DITTA MAX. AUTOMAZIONI DI LONGOBUCCO MASSIMO | CUP:F54B13000590002 | 133872,13 | LAVORI DI AMMODERNAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE I SAL. RELATIVO AI LAVORI DI SOMMA URGENZA E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO.- | DETERMINA N. 73 DEL 22/11/2013 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 27/12/2013 | DITTA STAZIONE Q8 DI MIRACCO GENNARO | 01574460786 | 12620,61 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI-DITTA STAZIONE DI SERVIZIO DI SERVIZIO Q8 DI MIRACCO GENNARO | DETERMINA N. 105 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/12/2013 | DITTA DE ROSE MONTALTO UFFUGO | 01381050788 | 3993,00 | DETERMINA N. 43 DEL 9/12/2013 | VII EDIZIONE DELLA BIENNALE D'ARTE CONTEMPORANEA REALIZZAZIONE CATALOGO - LIQUIDAZIONE DITTA DE ROSE | AREA CULTURALE | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 19/12/2013 | DITTA LADY LUCE DI POTREBKO LYUBOV | 03025710785 | 3000,00 | ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2013 IMPEGNO DI SPESA | DETERMINA N. 44 DEL 9/12/2013 | AREA CULTURALE | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/12/2013 | DI MARTINO DEMETRIO - EMILIANA ORIOLO | DMRDTR68T23D086Z - RLOMLN85L52C349X | 2250,00 | 32° FESTIVAL DELLA CANZONE ARBERESHE - LIQUIDAZIONE SOMMA PREVISTA PER 1° E 2° CLASSIFICATO.- | DETERMINA N. 38 | AREA CULTURALE | LORICCHIO SERAFINA | CONTRIBUTO | |
| 29/11/2013 | IMPIANTINTISTICA LAVORATO FRANCESCO | 02416270789 | 4128,01 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI ESEGUITI PRESSO I DEPURATORI - DITTA IMPIANTISTICA DI LAVORATO FRANCESCO | DETERMINA N. 100 DEL 08/11/2013 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2013 | TECNOIMPIANTI DI LAVORATO LUIGI | 02201490782 | 1292,27 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI ESEGUITI PRESSO IL POZZO SITO IN C.DA BUTTURINO - DITTA TECNOIMPIANTI DI LAVORATO LUIGI | DETERMINAN. 99 DEL 07/11/2013 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2013 | TECNOIMPIANTI DI LAVORATO LUIGI | 02201490782 | 4,31 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI ESEGUITI PRESSO I POZZI SITI( SOFFERETTI E MORMORICO) - DITTA TCNOIMPIANTI DI LAVORATO LUIGI.- | DETERMINA N. 98 DEL 07/11/2013 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 29/11/2013 | IMPRESA LL.PP. AIELLO COSIMO PASQUALE | 02565650781 | 10,72 | LAVORI DI REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI CENTRI DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI .- APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | DETERMINA N. 68 DEL 22/11/2013 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 11/11/2013 | DITTA CORSINI DI SCURA | 02419990789 | 3700,00 | LIQUIDAZIONE SPESA | DETERMINA SETT. SOCIALE P.I. | AREA SOCIALE - P.I. | MAURO CARMELA | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 08/11/2013 | GRAFFICA POLLINO - CASTROVILLARI | 01231590785 | 3688,52 | LIQUIDAZIONE TIPOGRAFIA GRAFFICA POLLINO DI CASTROVILLARIPER L'EVENTO ASPETTANDO LA BIENNALE.- | DETRMINA N. 35 DEL 8/11/2013 | AREA CULTURALE | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 08/11/2013 | OVERSOUND DI PERRI DAMIANO | 02565290786 | 2318,00 | LIQUIDAZIONE DITTA OVERSOUND DI PERRI DAMIANO ACRI PER ASPETTANDO LA BIENNALE.- | DETERMINA N. 33 DEL 8/11/2013 | AREA CULTURALE | LORICCHIO SERAFINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/11/2013 | ING.GIUSEPPE SPOSATO - RUP. - ING. SALVATORE LAMIRATA - TEC.EST. DI MARTINO DEMETRIO | cig. 431279248b | 8881,60 | PROGETTI INTEGRATI PER LE AREE RURALI (PIAR)-REG.(CE) 1968/2005.PSR CALABRIA 2007/2013.RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE LOCALITA CAMPANARO LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE E RUP | DETERMINA N. 53 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/11/2013 | TECNOIMPIANTI DI LAVORATO LUIGI | CIG 431279248B | 26601,42 | PROGETTI INTEGRATIPER AREE RURALI (PIAR)-rEG.(CE) 1968/2005 PSR CALABRIA 2007/2013 RIPRISTINO VIABILITA'COMUNALE LOCALITA CAMPANARO APPROVAZIONE STATO FINALE | DETERMINA N. 50 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO TRAMITE GARA | |
| 04/11/2013 | DOTT.SSA DE VINCENTI MARIA//MAZZEI BEATRICE//MAZZEI LUIGI | DVNMRA41A41A053S-MZZBRC74P60D086F-MZZLGU77M15H490M | 6000,00 | PROGETTI INTEGRATI PER LE AREE RURALI(PIAR)-REG.(CE)1968/2005.PSR CALABRIA 2007-2013 RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE LOCALITA' CAMPANARO-LIQUIDAZIONE ESPOPRIO | DETERMINA N. 52 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/11/2013 | IMPRESA LL.PP. AIELLO COSIMO PASQUALE | 02565650781 | 9900,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/13 DEL 03/10/2013 | DETERMINA N. 55 | AREA TECNICA | LAMIRATA SALVATORE | PROCEDURA NEGOZIATA | |
| 04/11/2013 | DITTA DANECO IMPIANTI - SEDE LEGALE VIA G.BENSI 12/5 - MILANO | 06345730961 | 5263,00 | LIQUIDAZIONE DITTA DANECO IMPIANTI PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA LOCALITA CARRELLO COMUNE DI PIANOPOLI | DETERMINA N. 85 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/11/2013 | DITTA GM FERRAMENTA DI GENCARELLI GIACOMO | 03045930785 | 2709,40 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA | DETERMINA N. 80 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/11/2013 | ROTONDARO ADRIANO | RTNDRN52M25H818J | 1100,70 | LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNANTE.- | DETERMINA N. 78 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 04/11/2013 | DITTA TECNOIMPIANTI DI LAVORATO LUIGI | 02201490782 | 1161,31 | Liquidazione spesa per lavori eseguiti presso il pozzo sito in c.da calamia | determina dirigenziale n. 73 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 31/10/2013 | GM FERRAMENTA di Gencarelli Giacomo | GNCGCM83T05D005S | 1417,70 | LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE MATUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA.- | DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO N. 72 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 31/10/2013 | ROTONDARO ADRIANO materiale edile-ferramenta-colori | RTNDRN52M25H818J | 1598,87 | LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA | DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO MANUTENTIVO N. 70 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 31/10/2013 | MAX AUTOMAZIONI DI MASSIMO LONGOBUCCO | 02565860786 | 2000,00 | LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE MANUTENTIVO N. 69 | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 30/10/2013 | DITTA MATRANGA NATALE | 00896960788 | 1999,99 | LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL TIPO TAPPETINO | DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE MANUTENTINTIVO | AREA TECNICA-MANUTENTIVA | LAMIRATA SALVATORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | |
COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
